本文章是由君利检测技术服务(上海)有限公司人员撰写,并于2012年发表于的论坛----仪器信息网,深受业内人士的认同和好评,现放于公司网站,供大家学习使用。
前段时间,受公司委派几乎独自一人帮助某事业单位搞定CMA、CNAS认证,感觉非常疲惫(某单位人手非常紧缺,但非常重视),也有些许成就感,针对认证过程出现易于忽视的地方,写了下来,算是与大家共同学习,也算是一个宣传,呵呵。
个人认为,CMA、CNAS认证的难处在于单位不重视,各种投入不足,成为少数人的独角戏,这就是主要的难处。
一、认证前的准备:
1. 单位领导层统一思想,明确为什么要过CMA/CNAS,以及CMA/CNAS认证的负责人和认证过程时间表。
2. 决定是否聘请咨询公司;评估是否具备CMA/CNAS认证条件
3. 根据单位实际情况,明确**结构,合理的人力资源配置和人员分工(技术、质量负责人、授权签字人、设备管理员、档案管理员等)
4. 设备校准,能力验证等工作(特别CNAS认可,必须提前做这些工作,大约6个月)
二、CMA/CNAS认证的流程
1. 根据单位实际情况,编写符合单位实际的质量手册、程序文件、作业指导书(或SOP)和记录表格。
2. 运行质量体系,完善各种记录 3. 进行内部审核 4. 进行管理评审
5. 递交申请书 6. 完善体系 7. 现场评审 8. 整改措施,拿到证书
三、运行CMA/CNAS体系中需要解决的问题和心得(将CMA/CNAS体系糅合在一起)
1. **
需要注意问题:是否是**法人,,关键岗位的任命文件,是否明确了人员岗位职责及代理人;公正性,客户保密性是否规定,是否形成记录档案
2. 管理体系
注意问题:建立管理体系,并形成文件,传达到有关人员,并执行;质量目标、方针;管理体系持续有效改进。
3. 文件控制:
注意问题:文件编号的***性、有效性;文件的受控管理;文件的发放、回收、补发、修订、作废、调阅、销毁记录必须形成档案。
4. 合同评审
注意事项:建立程序文件;合同评审的范围和内容(人、机、料、法、环、量值溯源、质量控制等
5. 分包
注意事项:分包原因;客户同意;分包方的能力调查、评估;分包方登记等记录档案
6. 服务和供应品采购
注意事项:供应品(设备、试剂、耗材);服务(校准检定、维修、废液固废的回收)、是否有验收作业指导书;采购申请、验收(规格型号、外观、数量、空白试验)、入库登记;合格供应商评价、合格供应商一览表(注意有效期)等记录档案。
7. 服务客户
注意事项:不违反其它客户机密下,客户可以进入实验室参观;外来人员登记;客户满意度调查、客户反馈信息等记录档案。
8. 投诉申述:
注意事项:投诉是针对服务的态度;申述是针对检测的结果;投诉/申述的处理
9. 不符合项
注意事项:不符合项的识别;不符合项的分类;不符合项信息来源;不符合判定及记录、整改与纠正措施
10. 改进
注意事项:管理方面、质量方面和技术方面的改进
11. 纠正措施 12 预防措辞
注意事项:改进、纠正、纠正措施、预防措施的区别;**验证
13. 文件的控制:
注意事项:记录的分类(质量记录、技术记录);记录的格式和填写要求;记录的编号;记录的修改;收集、归档、调阅、存储条件、保存期限、**终销毁均要形成记录归档。
电子文件的备份,电脑设置密码以防被修改
14. 内审:
注意事项:内审员的培训、任命和授权;内审计划、内审实施计划、审核范围、内审报告(重中之重);
15. 管理评审
注意事项:管理评审内容;管理评审计划;评审周期;管理评审的输入和输出;管理评审报告(重中之重)
内审和管理评审不太好写,但是极为重要的,主要体现在内审报告和管理报告,可以以后交流
16. 总则:
17. 人员
注意事项:人员合同、技术人员档案(资质,以证明能胜任工作)、上岗证(设备、检测项目)、人员授权(采样员,检测员,设备操作员、自校员、授权签字人,解释人员等);培训计划,人员培训、培训效果考核确认等记录;对于新进人员和在培人员的质量监督工作记录;
18. 设施与环境条件
注意事项:确定需要控制环境条件的场所和设施;设施与环境相关的作业指导书(SOP);不相容活动的有效隔离;做好实验室内务和安全管理工作(水电,卫生、剧**、消防、防盗等);需要控制的环境因素(温湿度、粉尘、电磁、震动等)、环境监控条件记录。特别对仪器室、标样室、天平室、样品室、冰箱等是重点检查场所。
对于CMA特别注意环境保护:废液是否分类收集、固体废弃物处理、废气处理、三废的处理手续
19. 检测方法与方法确认
注意事项:建立检测方法的作业指导书(SOP);选择合适的检测方法(国标,ISO、行标、地标,企业标准、非标);方法确认记录(重中之重)、方法现行有效、方法查新记录(半年一次),方法的偏离(人、机、料、法、环、量值溯源、质量控制等);不确定的评定报告(重中之重);数据控制(有效数字、保留位数、数据修改规则)、检测电脑的管理(设置密码、软件验证、严禁接入互联网、电子数据定期备份)
20. 设备管理
注意事项:合理配置检测设备;设备操作的作业指导书;设备维护计划;设备的校准、设备的校准确认、设备操作人员的培训、授权记录;设备的“三色标识”;设备总表、设备采购申请、合同、验收、设备档案卡、设备使用记录、维护记录、维修、停用记录;校准修正因子的使用、期间核查作业指导书;相关资料便于取阅。
21. 量值溯源
注意事项:量值溯源的范围—--设备、标准物质、参考物质;校准计划(范围、校准的参数)、校准确认(参数能否达到检测要求的精度)、校准合格供应商评价(计量院的资质、项目和有效期),量值溯源传递图;标准物质的编号规则、采购、验收、入库、使用登记记录;标准溶液配制记录;期间核查作业指导书(设备、标准物质);期间核查计划、期间核查记录;标准物质的保存(环境条件记录);不能溯源到**基准,需提供实验室比对,能力验证结果;
22. 抽样:
注意事项:采样人员的培训、考核、授权、持证上岗;抽采样的作业指导书;抽采样工作计划;抽采样的现场记录;现场的质量控制;采样安全措施
23. 检测和标准物品(样品)的处置
注意事项:样品的接收、编号、登记、入库、存储、分发、处置记录;样品存储条件记录;样品的标识、留样、样品的偏离
化学试剂:申请,验收(等级,数量、规格、外观、试剂空白实验)、入库、领用登记记录等
24. 检测结果质量保证
注意事项:质量控制手段(参考物质、实验室比对、能力验证、;留样再测、方法比对,人员比对、样品不同特性的相关性、平行样、加标回收、密码样);实验室比对、能力验证结果评价;编写质量控制报告
质量监督---监督人员的资质、授权,监督的范围,特别对新进人员和在培人员的监督
25. 结果报告
注意事项:检测报告的格式与内容;***性编号;意见和解释;*对样品负责的申明;授权签字人签字;报告的修改;
联系方式: qq:2804305663